? ? ? ? 2016年部門預(yù)算經(jīng)省十二屆人大四次會議審議通過,按照《福建省財政廳關(guān)于深入推進(jìn)預(yù)決算公開工作的通知》要求,現(xiàn)將我單位2016年部門預(yù)算說明如下:
一、部門主要職責(zé)
根據(jù)《中共福建省委辦公廳關(guān)于印發(fā)<中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會福建省分會(中國國際商會)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)改革方案的通知>的通知》(閩委辦[2003]89號),福建省貿(mào)促會的主要職責(zé)是:
(一)根據(jù)國家和我省的對外經(jīng)貿(mào)工作方針、政策,促進(jìn)對外經(jīng)濟(jì)發(fā)展,促進(jìn)擴(kuò)大進(jìn)出口貿(mào)易的投資、發(fā)揮民間外交的獨(dú)特作用,開展我省與世界各國各地區(qū)之間的貿(mào)易、投資和各種交流與合作活動,增進(jìn)我省同各地區(qū)人民和經(jīng)貿(mào)界的相互了解與友誼,開展同世界的友好經(jīng)貿(mào)往來。
(二)邀請和接待國外經(jīng)貿(mào)界人士和代表團(tuán)來訪;組織我省經(jīng)貿(mào)代表團(tuán)、工商企業(yè)界人士出國訪問與考察;接受國(境)外企業(yè)、團(tuán)體的委托,代辦在福建設(shè)立代表處或辦事處的申請手續(xù),并做好相應(yīng)的服務(wù)工作。
(三)在省政府有關(guān)部門指導(dǎo)下,促進(jìn)我省同香港、澳門特別行政區(qū)與我國臺灣地區(qū)的經(jīng)貿(mào)交流與合作;為我省同香港、澳門特別行政區(qū)和我國臺灣地區(qū)工商界之間的交流與合作提供服務(wù)。
(四)組織我省有關(guān)企業(yè)赴國(境)外參加國際博覽會和專業(yè)博覽會。
二、部門預(yù)算單位基本情況
福建省貿(mào)促會包括6個機(jī)關(guān)行政處室及1個下屬單位,其中:列入2016年部門預(yù)算編制范圍的單位詳細(xì)情況見下表:
單位名稱 | 經(jīng)費(fèi)性質(zhì) | 人員編制數(shù) | 在職人數(shù) |
中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會福建省委員會 | 財政撥款 | 27 | 24 |
三、2016年度部門主要工作任務(wù)
???2016年是全面建成小康社會決勝階段的開局之年,是推進(jìn)結(jié)構(gòu)性改革的攻堅(jiān)之年,我們將深入貫徹中共十八屆五中全會、省委九屆十五次全會和中央、全省經(jīng)濟(jì)工作會議的部署,堅(jiān)定信心、集聚動力、破解難題,積極提升貿(mào)易投資促進(jìn)等各項(xiàng)工作水平。擬重點(diǎn)開展以下幾方面工作:
1、繼續(xù)推動福建與“一帶一路”沿線國家的經(jīng)貿(mào)合作與交流。舉辦第二屆海上絲綢之路國際品牌博覽會,積極探索籌建約旦福建產(chǎn)品展示中心促進(jìn)貿(mào)易投資的革新方式。組織企業(yè)參加世界貿(mào)易中心協(xié)會在爾及利亞首都阿爾及爾舉行的2016年年會,舉辦福建產(chǎn)品展示推介會。
2、依托歐盟歐洲企業(yè)服務(wù)中心EEN、英中貿(mào)協(xié)福建聯(lián)絡(luò)處、CMP(中美企業(yè)國際合作項(xiàng)目辦公室)、21世紀(jì)海上絲綢之路商務(wù)理事會福建聯(lián)絡(luò)辦公室等平臺,深化同世界貿(mào)易中心協(xié)會等機(jī)構(gòu)的合作,擬籌辦國際金融大會、英國品牌節(jié)等活動。
3、及時搶抓新一輪對外開放大機(jī)遇,推動有效利用外資和國外先進(jìn)技術(shù),促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展。重點(diǎn)跟蹤落實(shí)法國液空集團(tuán)投資連江的乙內(nèi)酰胺項(xiàng)目的后續(xù)工作;推進(jìn)法國液空集團(tuán)與京東方有限公司的第8.5代新型半導(dǎo)體顯示器件生產(chǎn)線項(xiàng)目。促成巴林信忠保險公司在福建泉州設(shè)立代表處。目前該項(xiàng)目已經(jīng)進(jìn)入最后的審批程序,該代表處的設(shè)立將是中東地區(qū)進(jìn)入中國的首個項(xiàng)目。
4、進(jìn)一步發(fā)揮文化會展?fàn)款^單位的作用,促進(jìn)福建文化“走出去”。利用2016年“中加文化交流年”活動平臺,在加拿大舉辦福建文化展示和推介活動;積極推動在我省較具影響辦的綜合性會展活動中設(shè)立文化展區(qū);以福建特別是閩東地區(qū)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)——廊橋?yàn)樾麄魍平閷ο螅?lián)合有關(guān)部門開展“夢起廊橋”系列活動。
5、繼續(xù)深入?yún)⑴c福建省自貿(mào)區(qū)建設(shè),為自貿(mào)區(qū)建設(shè)提供法律服務(wù)。積極配合海峽兩岸仲裁中心、貿(mào)仲委、海仲委福建分會和福建自貿(mào)區(qū)仲裁中心開展工作,大力組織開展商事仲裁推廣活動;積極跟進(jìn)參與起草的《中國(福建)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)中轉(zhuǎn)貨物原產(chǎn)地簽證管理辦法(試行)》,爭取早日公布實(shí)施。
6、做好2017年哈薩克斯坦阿斯塔納世博會籌備工作。組織福建企業(yè)參加青海清真食品用品博覽會、中國國際優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品展示交易會、上海漁業(yè)博覽會等國內(nèi)知名展會;擬聯(lián)合中國自貿(mào)區(qū)商協(xié)會聯(lián)盟和捷克福建商會,結(jié)合“5·18”或“6·18”活動組織進(jìn)口商來閩辦展。
7、積極推動經(jīng)貿(mào)摩擦預(yù)警工作到區(qū)縣,進(jìn)企業(yè)。將預(yù)警工作在全省貿(mào)促系統(tǒng)推開;及時總結(jié)歸納應(yīng)對經(jīng)貿(mào)摩擦案例,為企業(yè)提供參考和幫助,及時有效地組織企業(yè)開展應(yīng)對工作;
8、抓緊完成地方國際商會會員的轉(zhuǎn)換工作。加強(qiáng)聯(lián)系,及時跟進(jìn),推動會員一體化工作落實(shí)到位。爭取發(fā)展更多的新會員。讓更多的福建優(yōu)秀企業(yè)加入中國國際商會大家
?四、預(yù)算收支總體情況
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度,全部收入和支出都反映在預(yù)算中。2016年,?省貿(mào)促會部門收入預(yù)算為956.94萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款956.94萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算956.94?萬元,其中:人員支出322.18萬元,對個人和家庭補(bǔ)助支出52.02萬元,公用支出?114.18萬元,項(xiàng)目支出?468.56萬元。??
五、一般公共預(yù)算撥款支出情況
2016年度公共財政預(yù)算撥款支出956.94,主要支出項(xiàng)目包括:
(一) 一般公共服務(wù)支出864.76萬元。主要用于行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)、招商引資事務(wù)支出。
(二)社會保障和就業(yè)支出24.35萬元。主要用于歸口管理的行政單位離退休人員支出支出。
(三)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出27.08萬元。主要用于在職人員醫(yī)療保險、工傷生育保險支出。
(四)住房保障支出40.75萬元。主要用于在職人員住房公積金及在職人員提租補(bǔ)貼支出。
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
(一)因公出國(境)經(jīng)費(fèi)
2016年預(yù)算安排70萬元。主要用于執(zhí)行經(jīng)貿(mào)洽談任務(wù),舉辦 “投資福建”推介會,宣傳我省的投資環(huán)境、政策和投資項(xiàng)目,吸引境外企業(yè)來我省投資,幫助我省企業(yè)了解境外投資環(huán)境、政策和優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目,促進(jìn)我省企業(yè)更好的“走出去”。與上年相比增長16.67%,主要原因是:因參加福建—北非產(chǎn)品對接會、福建—中東地區(qū)商品對接會;舉辦21世紀(jì)海上絲綢之路核心區(qū)專場推介會,出國(境)經(jīng)費(fèi)有所增加。
(二)公務(wù)接待費(fèi)
2016年預(yù)算安排31萬元。主要用于擔(dān)負(fù)著引領(lǐng)省內(nèi)企業(yè)“引進(jìn)來”、“走出去”等對外合作交流的職能,與境外客商來往交流和承辦各種專項(xiàng)經(jīng)貿(mào)合作等方面的接待活動。與上年相比持平。
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附表1
收支預(yù)算總表???單位:萬元收??????????入支???????????出項(xiàng)??????????目2016年預(yù)算項(xiàng)?????????????目2016年預(yù)算一、公共預(yù)算撥款956.94一、基本支出488.38省級一般公共預(yù)算撥款956.94 1、人員支出322.18????成品油價格和稅費(fèi)改革稅收返還(補(bǔ)助) 2、對個人和家庭的補(bǔ)助支出52.02???中央財政轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助 ??????其中:離退休費(fèi)21.35省級政府性基金列入一般公共有關(guān) 公用支出114.18二、基金預(yù)算財政撥款 ?????其中:離退休公務(wù)費(fèi)3??省級基金預(yù)算撥款 二、項(xiàng)目支出468.56?中央財政轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助(基金) 三、財政代管資金撥款 四、財政專戶撥款五、單位結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金???六、單位其他收入???九、附屬單位上繳收入???收入?總?計956.94支出總計956.94 |
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?
附表2
收入預(yù)算總表
單位:萬元
單位編碼 | 單位名稱 | 總計 | 一般公共預(yù)算撥款 | ||||
小計 | 省級一般公共預(yù)算撥款 | 省級政府性基金列入一般公共預(yù)算 | 成品油價格和稅費(fèi)改革稅收入返還 | 中央財政轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合計 | 956.94 | 956.94 | 956.94 | ||||
510501 | 福建省貿(mào)促會 | 956.94 | 956.94 | 956.94 |
?
?
?附表3
支出預(yù)算總表
單位:萬元
單位編碼 | 單位名稱 | 科目編碼 | 科目名稱 | 總計 | 人員支出 | 對個人及家庭補(bǔ)助 | 公用支出 | 項(xiàng)目支出 | 資金來源 | |||||
總計 | 一般公共預(yù)算撥款小計 | 省級一般公共預(yù)算撥款 | 其中:工成本性支出 | 省級政府性基金列入一般公共預(yù)算 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
510501 | 福建省貿(mào)促會 | 956.94 | 322.18 | 52.02 | 114.18 | 468.56 | 956.94 | 956.94 | 956.94 | |||||
510501 | 福建省貿(mào)促會 | 2011301 | 行政運(yùn)行 | 396.2 | 285.02 | 111.18 | 396.2 | 396.2 | ||||||
510501 | 福建省貿(mào)促會 | 2011302 | 行政管理 | 221.56 | 221.56 | 221.56 | 221.56 | |||||||
510501 | 福建省貿(mào)促會 | 2011308 | 招商引資 | 247 | 247 | 247 | 247 | |||||||
510501 | 福建省貿(mào)促會 | 2080501 | 歸口客理行政單位離退休 | 24..35 | 21.35 | 3 | 24..35 | 24..35 | ||||||
510501 | 福建省貿(mào)促會 | 2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 27.08 | 27.08 | 27.08 | 27.08 | |||||||
510501 | 福建省貿(mào)促會 | 2210201 | 住房公積鑫 | 30.67 | 30.67 | 30.67 | 30.67 | |||||||
510501 | 福建省貿(mào)促會 | 2210202 | 提租補(bǔ)貼 | 10.08 | 10.08 | 10.08 | 10.08 |
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附表4
財政撥款收支預(yù)算總表
單位:萬元
收??????????入 | 支???????????出 | ||
項(xiàng)??????????目 | 2016年預(yù)算 | 項(xiàng)?????????????目 | 2016年預(yù)算 |
一、公共預(yù)算撥款 | 956.94 | 一、基本支出 | 488.38 |
省級一般公共預(yù)算撥款 | 956.94 | 1、人員支出 | 322.18 |
????成品油價格和稅費(fèi)改革稅收返還(補(bǔ)助) | 2、對個人和家庭的補(bǔ)助支出 | 52.02 | |
????中央財政轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助 | ??????????其中:離退休費(fèi) | 21.35 | |
省級政府性基金列入一般公共有關(guān) | 公用支出 | 114.18 | |
二、基金預(yù)算財政撥款 | ???????其中:離退休公務(wù)費(fèi) | 3 | |
??省級基金預(yù)算撥款 | 二、項(xiàng)目支出 | 468.56 | |
?中央財政轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助(基金) | |||
三、財政代管資金撥款 | |||
四、財政專戶撥款 | |||
收入?總?計 | 956.94 | 支出總計 | 956.94 |
?
附表5
一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表 | |||||
???????單位:萬元 | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
2011301 | 行政運(yùn)行 | 396.2 | |||
2011302 | 一般行政管理事務(wù) | 221.56 | |||
2011308 | 招商引資 | 247.00 | |||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 24.35 | |||
2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 27.08 | |||
2210201 | 住房公積金 | 30.67 | |||
2210202 | 提租補(bǔ)貼 | 10.08 | |||
合計 | 488.38 | 468.56 | |||
? ? ? 附表6 一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類情況表 ??????????????????????????????????????????????????????????????????單位:萬元 |
|||||
項(xiàng)目 | 合計 | ||||
一、工資福利支出 | 263.07 | ||||
基本工資 | 90.12 | ||||
津貼補(bǔ)貼 | 111.36 | ||||
獎金 | 7.51 | ||||
社會保障繳費(fèi) | 27.08 | ||||
伙食費(fèi) | |||||
伙食補(bǔ)助費(fèi) | |||||
績效工資 | |||||
其他工資福利支出 | 27 | ||||
二、商品和服務(wù)支出 | 130.98 | ||||
辦公費(fèi) | |||||
咨詢費(fèi) | |||||
電費(fèi) | |||||
郵電費(fèi) | |||||
物業(yè)管理費(fèi) | 13.8 | ||||
差旅費(fèi) | 96.13 | ||||
維修(護(hù))費(fèi) | |||||
租賃費(fèi) | |||||
會議費(fèi) | |||||
培訓(xùn)費(fèi) | |||||
公務(wù)接待費(fèi) | |||||
專用材料費(fèi) | |||||
被裝購置費(fèi) | |||||
勞務(wù)費(fèi) | |||||
委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 16.8 | ||||
工會經(jīng)費(fèi) | |||||
福利費(fèi) | 3 | ||||
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 1.25 | ||||
稅金及附加費(fèi)用 | |||||
其他商品和服務(wù)支出 | |||||
三、對個人和家庭的補(bǔ)助 | 94.33 | ||||
離休費(fèi) | 4.91 | ||||
退休費(fèi) | |||||
退職(役)費(fèi) | |||||
撫恤金 | |||||
生活補(bǔ)助 | 6.84 | ||||
救濟(jì)費(fèi) | |||||
醫(yī)療費(fèi) | |||||
助學(xué)金 | |||||
獎勵金 | |||||
生產(chǎn)補(bǔ)貼 | |||||
住房公積金 | 30.67 | ||||
提租補(bǔ)貼 | 7.2 | ||||
購房補(bǔ)貼 | |||||
其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出 | 44.71 | ||||
四、對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | |||||
事業(yè)單位補(bǔ)貼 | |||||
五、基本建設(shè)支出 | |||||
辦公設(shè)備購置 | |||||
六、其他資本性支出 | |||||
辦公設(shè)備購置 | |||||
七、其他支出 | |||||
其他支出 | |||||
總計 | 488.38 |
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附表7
“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算表
??????????????????????????????????????????????????????????????????????單位:萬元
項(xiàng)目 | 本年預(yù)算數(shù) | |
合計 | 101 | |
1、因公出國(境)費(fèi)用 | 70 | |
2、公務(wù)接待費(fèi) | 31 | |
3、公務(wù)用車費(fèi) | ||
其中:(1)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | ||
(2)公務(wù)用車購置費(fèi) |